חברות וחברי המועצה, תושבות ותושבים יקרים,
הנדון: הצעת תקציב 2026 – בניית גשר לאיתנות כלכלית ואחריות ציבורית
עם סיומה של שנת 2025, אני גאה לשתף כי גם השנה, קדימה צורן הובילה בקהילתיות, בהתנדבות ובערכים של שוויון, סובלנות וערבות הדדית. באמצעות מאות מתנדבים ופעילים שדואגים שהקהילה שלנו תהיה משמעותית יותר וחזקה יותר. בשנה זו, חתמנו על ההסכם ההיסטורי עם מועצה אזורית לב השרון בנושא אזורי התעסוקה, הפעלנו לראשונה את מרכז ההפעלה לשעת חירום, במלחמה עם איראן ואושר לנו, באופן יוצא דופן, הקמת יחידת השיטור העירוני, שאנו בימים אלו בבנייה והקמה שלה.
התמונה החינוכית לשנת 2025- 91% זכאות לבגרות כולל כיתת חינוך מיוחד. אנחנו בין הישובים המובילם בזכאות לבגרות 5 יחידות באנגלית, מובילים במדד 'בגרות טק', מובילים את טבלת הגיוס לצה"ל, 98% מתלמידי התיכון סיימו את הבגרות של מעורבות חברתית בהצלחה רבה או בהצטיינות.
קידמנו את נושא הקיימות, סקר טבע עירוני, פסטיבל הזית, נובמבר ירוק, פתיחת גינה קהילתית, זריעת פרחי בר ועוד. הקמנו עמדות טעינה חשמליות, וקיימנו פעילויות תרבות לכל הגילאים, לגמלאים, לנוער, לשווים. שבת תרבות, שטאל לים, חצי מרתון השרון, סובב אופניים, מופע טונה ופסטיבל הבירה.
ורגע לפני סוף השנה, במסגרת תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי של אזה"ת, קיבלנו בשורה מצוינת שאחרי עבודה סודרה ומקצועית הרכישה של היזמים הראל ויזל ואדם אדרי, עם רכישת 19 דונם לצרכי תעסוקה ומסחר.
וכל זה, על מקצת הדברים שעשינו ביחד בשנת 2025.
הגשת הצעת תקציב המועצה השוטף ותקציבי הפיתוח לשנת 2026 מבטאת, כמו בכל שנה, את מדיניות המועצה, התוכניות והעשייה עבור התושבות והתושבים. תקציב זה מגיע לאחר שנה מאתגרת ביטחונית, חברתית וכלכלית. שגרת החירום המתמשכת של שנה של מלחמה מחייבת הפניית משאבים לניהול שלה, בנוסף להסכמי המסגרת המחייבים וגל ההתייקרות הכללי במשק.
המדיניות שלנו היא שמירה על איזון תקציבי ומניעת גירעון כרוני אשר ישעבדו את עתיד היישוב. אנו פועלים בשקיפות ומציגים בפניכם את תמונת המצב המלאה עימה אנו מתמודדים, המורכבת משני אתגרים מרכזיים:
חלק א': אתגרי התקציב ובניית הגשר לפיתוח כלכלי
1. הצונאמי החיצוני: נטל העלויות שנכפה עלינו
בשנים האחרונות, קופת המועצה סופגת גל התייקרויות והסכמי שכר חסר תקדים, שאינו תלוי בהחלטותינו:
- קיצוץ תמיכות ו"מיסוי עקיף": המדינה מקטינה את התקצוב ו/או מעבירה את האחריות לאיתור מקורות תקציב לרשויות המקומיות. המועצה אינה מקבלת עוד מענקי איזון מהמדינה. קיצוץ מענקי האיזון עד לאפס, כפי שהיה בשנים הקודמות, לוקח בחשבון גם את תקציב 2026.
- יוקר המחיה והמדד: עליית המדד משפיעה על הסכמים עם קבלני שירותים שונים. מדד המחירים לצרכן עלה בכ-8.8% במצטבר משנת 2023 ועד היום.
- עדכון שכר המינימום: עליית שכר המינימום ל-17.9% עד אפריל 2025 משפיעה על הסכמים עם קבלני שירותים חיוניים כמו ניקיון, גינון, ואחזקת מבנים וכד'.
- זינוק בהוצאות שכר מחייבות: המועצה מחויבת להסכמי שכר חדשים במגזר הציבורי שהגדילו משמעותית את ההוצאות. לדוגמה, ניתנו תוספות אחידות וחל עדכון בשכר עובדי החינוך, שכר פסיכולוגים וכמו כן, ניתנה תוספת אחידה לעובדים כל שנה בשיעור של 5% עד להגעה ל-6% באפריל 2027.
2. הפער המבני: שיעור הכנסות מניבות נמוך הנדרש לאיזון תקציבי
- היעדר הכנסות מניבות: שיעור ההכנסות ממסחר ועסקים בקדימה צורן נע סביב 17% מכלל הכנסות הארנונה, שיעור נמוך שמקשה על איזון התקציב. ברשויות איתנות שיעור ההכנסות ממסחר ועסקים מגיע לכדי כ- 40%.
- מדד האיתנות הפיננסית של משרד הפנים: הנתונים מציגים כי קדימה צורן דורגה בציון 56.48 (מתוך 100) ובדירוג 169 (מתוך 256) במדד האיתנות הפיננסית לשנת 2022. רשויות קרובות בסביבה, כמו אבן יהודה ותל מונד, מדורגות גבוה בהרבה. הפער נובע, בין השאר, מהמשקל הגבוה של הפרמטרים "חיוב ארנונה לא למגורים לתושב" (30%) ו"מענק איזון לתושב" (30%) במדד.
- הכרח לעדכן ארנונה: שמירה על רמת השירותים הקיימת כרוכה כיום בעלויות תפעול גבוהות בהרבה, וזאת לאחר שלא העלינו ארנונה מאז שנת 2014, מעבר ל'טיס האוטומטי' כשרשויות סביבנו ובכלל הארץ העלו העלאות חריגות מעבר לטייס האוטומטי לאורך השנים ובפרט בשנתיים האחרונות.
3. הפתרון: תקופת הגשר – התייעלות לצד פיתוח כלכלי
בשנת 2025, וכצעד פרואקטיבי לבלימת הגרעון, המועצה יזמה ויישמה תוכנית הבראה משמעותית מסוג התייעלות. הצלחנו להפחית הוצאות ולהגדיל הכנסות באמצעות התייעלות ארגונית וצמצום כ"א, קידום ויזום מסחרי, השכרת נכסי מועצה, התייעלות אנרגטית, יישום ההסכם עם מועצה אזורית לב השרון לחלוקת הכנסות מאזור התעשייה המשותף. לצד זאת פעלה המועצה לתכנון ואישור תב"ע לקידום הקמת אזור תעשייה המערבי, מיפוי נכסים מניבים ובניית תכנית לפיתוח עסקי. כתוצאה מפעולה נרחבת ומשמעותית זו, הצלחנו בעבודה משותפת ממוקדת להפחית את הגירעון מ- 6 מיליון ש"ח בשנת 2023, לסך של 2.7 מיליון בשנת 2024 ואת שנת 2025 אנו צפויים לסיים בגירעון מופחת של 1.9 מיליון ש"ח (משוער, נכון ליום 1.12.25).
לפיכך, אנו מחויבים להמשיך את הפעולות האפקטיביות והמוצלחות שקידמנו, ולפתח מהלכים נוספים:
- פיתוח כלכלי אסטרטגי: המועצה יזמה תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי, אשר במרכזה הקמת אזור התעשייה המערבי – אנ"מ אילנות. מימושה של התוכנית יביא לאורך זמן להכנסות משמעותיות, לאיזון ואיתנות כלכלית, אשר יקטינו את התלות בארנונה למגורים. הסנונית הראשונה של התכנית היא הקמתו של מרכז תעסוקה, מסחר ופנאי בהשקעה של כ 600 מיליון ש"ח ע"י יזמים מובילים כפי שפורסם לאחרונה בכלי התקשורת הכלכליים.
- עדכון ארנונה: נדרש עדכון ארנונה לצד ההתייעלות והפיתוח הכלכלי, כצעד האחראי היחיד שיבטיח את יציבות המועצה והמשך שמירת שירותים ברמה הקיימת עד להבשלת מנועי הצמיחה הכלכליים. במהלך 14 השנים האחרונות לא עלתה הארנונה למגורים מעבר למחויב על פי חוק ההסדרים ('הטיס האוטומטי'). רשויות רבות בארץ ובאזור השרון העלות את הארנונה. בלית ברירה גם אנו נדרשים לכך, על מנת שנוכל להמשיך ולספק את אותה רמת שירותים בנראות היישוב, בחינוך בקהילה.
- המשך התייעלות ואפקטיביות ארגונית: המשך שיפור הסכמי ההתקשרות עם נותני השירותים, המשך תכנון והתייעלות תפעולית, קידום טרנספורמציה דיגיטלית לשיפור השירות ולצמצום משאבים, מיצוי פוטנציאל הכנסות מהמדינה ומגופי סמך, ובניית שותפויות.
חלק ב': תוכניות העבודה – המצפן האסטרטגי לשנת 2026
התקציב המוצע נועד לתמוך באופן מלא בתוכנית העבודה, המונחית על ידי חזון המועצה:
"ישוב עצמאי כלכלית, מוביל בחדשנות ובשירות לתושב. ישוב נקי ומטופח עם איכות חיים וסביבה, שהחינוך בו מהווה מודל לחיקוי".
כדי להבטיח שתוכניות העבודה יהיו אפקטיביות, ממוקדות ומקדמות חדשנות, נתמקד בשנת 2026 בשלושה נושאי ליבה:
1. חיבור לתמונה הגדולה: עקרונות המצפן האסטרטגי
אנו מוודאים שכל יוזמה וכל פרויקט משתלבים באופן ישיר בחזון ובעקרונות הפיתוח המרכזיים של היישוב לשנים 2024–2028. תוכניות העבודה של האגפים יתמקדו בצירים הבאים:
- צמיחה כלכלית וחיזוק האיתנות הפיננסית: קידום כלכלי והגדלת ההכנסות, לצד המשך ההתייעלות הכלכלית וניצול יעיל של המשאבים.
- ביטחון ותחושת ביטחון: חיזוק המענה הביטחוני בחירום ובשגרה. המשך קידום המוכנות לחירום. הקמת השיטור העירוני וצירוף יחידת הפיקוח העירוני לאגף הביטחון. אנו בין היישובים הבודדים שאושר להם שיטור עירוני. אנחנו בתהליך בנייה והקמה של היחידה. המשמעות, יותר נוכחות של משטרה ופקחים, יותר פיקוח וסדר ציבורי (מפגעי רעש, אופניים חשמליים, איכות הסביבה ועוד).
- חינוך במרכז העשייה: הטמעת תפיסת עולם מובילה בחינוך. גיבוש חזון חינוכי יישובי, בשיתוף הציבור.
- מצוינות בשירות: שיפור השירות לתושב, הרחבת השירותים הדיגיטליים וצמצום זמן התגובה לפניות.
- נראות וקיימות: שיפור וטיפוח נראות היישוב וקידום תחום קיימות ואיכות הסביבה.
- פיתוח תשתיות: קידום הנדסה, תחבורה, תכנון ובנייה מתקדמת. מתן דגש על פיתוח שכונת נוף השדות ואזור התעסוקה המערבי. קידום תוכניות להתחדשות עירונית, ויישום תוכנית המתאר.
- הון אנושי וקהילה: השקעה בחינוך, נוער וצעירים, רווחה וקהילה יוזמת, ספורט ותרבות, דת ופנאי.
2. אפקטיביות ומדידה: הטמעת מדדי ביצוע (KPI’s)
שנת 2026 תוקדש לחיזוק העבודה עם מדדי ביצוע כמותיים ואיכותיים ברורים. מדדי ביצוע מרכזיים מאפשרים ניהול אפקטיבי מבוסס נתונים, שקיפות ואחריותיות. כפי שמחקרים מראים, רשויות המיישמות מערכת מדדים מובנית מצליחות להשיג שיפור משמעותי באיכות השירות, בניהול תקציבי ובביצועים ארגוניים.
3. חדשנות: הזרעים לטרנספורמציה הדיגיטלית
אנו מניחים בשנת 2026 את הזרעים לטרנספורמציה הדיגיטלית, מנוע צמיחה לשירות וליעילות הניהולית. גויס מנמ"ר (מנהל מערכות מידע), שהכין תוכנית סדורה, אנו שואפים לקדם יוזמות דיגיטליות שיש להן אימפקט משמעותי ומביאות ל:
- התייעלות ניהולית וקיצור זמן הטיפול.
- שיפור השירות לתושבים (ישיר ו/או עקיף).
- חיסכון כלכלי והשפעה מיידית.
תקציב 2026 הוא מסמך שמכיר במציאות הכלכלית המאתגרת, אך מעל הכל מביט קדימה אל היישוב שכולנו רוצים לבנות: עצמאי, מוביל, מצליח ומשגשג. אני מזמינה אתכם ואתכן לתמוך בתקציב זה, המהווה את המפתח להבטחת יציבותה הכלכלית של קדימה צורן ולמימוש חזון הצמיחה לשנים הבאות.
דברי הסבר כלליים הנוגעים לתקציב
התקציב השוטף עומד על סך של כ-209 מיליון ₪ , מצורף קובץ טיוטת התקציב.
תקציב הפיתוח כולל את כל התוכניות שאושרו בשנים קודמות ואת אלו שאנו מעלים לאישור המליאה בישיבה הקרובה, מצורף קובץ טיוטת תקציב הפיתוח.
התקציב השוטף לוקח בחשבון את העלאות השכר שהיו בהתאם להסכמי השכר שהיו בשנת 2025, ושצפויות להיות בשנת 2026.
בתקציב נלקחו בחשבון:
- הסכמי שכר במגזר הציבורי 5%.
- התחייבויות.
- מטרות ויעדים.
- התקציב כולל תוספות תקציב לפי החוק בהתאם להנחיות משרדי הממשלה.
- הארנונה לשנת 2026 עודכנה ב1.626% (הטייס האוטומטי) על פי חוק ההסדרים ובתוספת שקלית שתחול על חלק משנת 2026 (ממועד אישור משרד הפנים) המוערכת ב כ- 8.3%.
- קיצוץ במענקי האיזון עד לאפס, כפי שהיה בשנים הקודמות.
ברצוני להודות לכל מנהלי ועובדי המועצה והמתנ"ס על העבודה המקצועית והמסורה, לוועד העובדים על העבודה בשיתוף פעולה למען העובדים והתושבים. תודה לאגף הכספים על הכנת התקציב – רו"ח ציפי וקנין, גזברית המועצה, רו"ח סנדרה טננבאום, סגנית גזברית, איריס וסרברגר וכל הצוות.
אני מבקשת להודות למנכ"ל המועצה היוצא עמיקם לוי נגר על שבע שנים של עשייה משמעותית למען היישוב ולאחל הצלחה לבני אלון, המנכ"ל הנכנס שבזמן קצר מוביל במקצועיות את תוכנית העבודה לשנת 2026.
תודה לסגני ראש המועצה יצחק גולברי ואלה קאופמן ולחברי המועצה על השותפות למען הקהילה והתושבים.
ביחד, נעשה ונצליח
קרן גרין
ראש המועצה
